Como reduzir impostos no Simples Nacional?

Se você é microempresário ou possui uma pequena empresa no Simples Nacional, provavelmente já se deparou com a dúvida: como reduzir impostos no Simples Nacional? Esse é um questionamento comum entre os empreendedores, principalmente devido à carga tributária que, muitas vezes, pesa no orçamento. 

Contudo, com algumas estratégias e o uso de ferramentas adequadas, é possível diminuir os impostos sem prejudicar a legalidade da sua empresa.

Neste artigo, vamos abordar as formas de reduzir a tributação, explicar os detalhes do Simples Nacional e como aproveitá-lo da melhor maneira. Acompanhe as dicas e otimize seus recursos de maneira estratégica e eficiente.

O que é o Simples Nacional?

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado criado para facilitar a vida dos pequenos empresários. Ele unifica diversos impostos em uma única guia e oferece uma carga tributária reduzida, de acordo com o porte e faturamento da empresa. Este regime abrange tributos como:

• Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
• Imposto sobre Produtos Circulantes (ICMS) e Imposto sobre Serviços (ISS).

Assim, a principal vantagem do Simples Nacional é a redução de custos administrativos e tributários. No entanto, isso não significa que os impostos sejam baixos para todas as empresas. Dependendo do faturamento, da atividade e do estado, a carga tributária pode ainda ser alta. Por isso, entender como reduzir impostos no Simples Nacional de forma legal é crucial.

Como reduzir impostos no Simples Nacional?

Para aproveitar as vantagens do Simples Nacional e reduzir impostos de maneira eficaz, é necessário aplicar estratégias que se alinhem ao perfil da sua empresa. Aqui estão algumas das melhores práticas:

1. Revisão do faturamento e análise da faixa tributária

A tabela do Simples Nacional se divide em faixas de faturamento, que definem a alíquota dos impostos. Se sua empresa crescer e ultrapassar os limites de faturamento da faixa atual, ela pode se descolar para uma alíquota maior. Portanto, é fundamental controlar o faturamento para não ultrapassar o limite de forma desnecessária. Uma boa prática é:

• Analisar a projeção de faturamento: caso a empresa esteja próxima de ultrapassar o limite, uma revisão nos contratos ou nas vendas pode ser uma forma de evitar esse aumento na carga tributária.
• Fazer ajustes no fluxo de caixa para diluir o faturamento ao longo do ano.

2. Aproveitar benefícios fiscais

O Simples Nacional oferece benefícios fiscais que podem ser usados para reduzir impostos de maneira significativa. Alguns desses benefícios incluem:

• Isenções e reduções de impostos para determinados setores, como o de Microempreendedores Individuais (MEIs) ou pequenas empresas que atuam em áreas específicas (saúde, educação, etc.);
• Créditos de ICMS e IPI: dependendo da atividade, é possível usar créditos de impostos pagos em etapas anteriores da cadeia de produção para reduzir o valor a ser pago.

3. Realizar planejamento tributário

O planejamento tributário é uma das formas mais eficazes de reduzir impostos no Simples Nacional. A estratégia envolve a escolha do melhor regime tributário, que pode ser o Simples Nacional, mas também pode incluir outras opções dependendo da análise do faturamento e da natureza da empresa.

Um bom planejamento pode incluir:

• Alterações de categoria jurídica, como a migração de um MEI para um Microempresa (ME) ou de um Simples Nacional para um Lucro Presumido, caso haja uma análise que prove que o Simples não é mais vantajoso;
• Adoção de metodologias de custos que permitam uma melhor distribuição das receitas e despesas da empresa.

4. Ajustar a forma de pagamento e planejamento de custos

Outra estratégia importante para reduzir impostos no Simples Nacional é ajustar a forma como os pagamentos são realizados. Empresas que pagam menos com a regularização de impostos, mas de forma mais eficiente, podem melhorar sua rentabilidade.

Algumas práticas incluem:

• Organizar os pagamentos dos tributos dentro das datas corretas, evitando juros e multas por atraso;
• Otimizando o custo das mercadorias e serviços, para que o lucro da empresa seja melhor distribuído e a tributação, reduzida.

5. Revisar a classificação fiscal da empresa

A forma como sua empresa está classificada pode impactar diretamente na tributação. O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) deve ser escolhido corretamente, pois ele define as atividades da empresa e o tipo de imposto que será cobrado. Às vezes, uma atividade é mal classificada e acaba pagando impostos mais altos do que deveria.

É importante, então, realizar:

• Consultoria fiscal para garantir que o CNAE esteja correto;
• Ajustes na classificação, se for constatado que há um erro que impacta na carga tributária.

6. Aproveitar programas de desconto e benefícios estaduais

Muitos estados oferecem benefícios fiscais ou programas de incentivo para pequenas empresas, como descontos em impostos e isenções de taxas, por exemplo. Por isso, é importante ficar atento a essas oportunidades e fazer um acompanhamento constante para não perder esses incentivos.

Leia também:

• Qual é o tipo de tributação do Simples Nacional?
• Quais são os anexos do Simples Nacional? Explicação para pequenos empresários
• Contabilidade para empresas do Simples Nacional em São Paulo

A importância da assessoria contábil especializada

Se você ainda tem dúvidas sobre como reduzir impostos no Simples Nacional, contar com o auxílio de um contador especializado pode ser a solução mais segura e eficiente. A assessoria contábil personalizada é essencial para garantir que sua empresa esteja aproveitando todos os benefícios fiscais possíveis e, ao mesmo tempo, evitando riscos fiscais e jurídicos.

Conclusão

Agora que você sabe como reduzir impostos no Simples Nacional e adotar boas práticas para manter sua empresa em dia com o fisco, que tal contar com o auxílio da VRF Contabilidade para uma gestão contábil eficiente? 

Oferecemos consultoria especializada em planejamento tributário, gestão financeira e regularização fiscal para pequenas e médias empresas. Nosso diferencial é o atendimento personalizado, focado em resolver suas necessidades empreendedoras.

Se você deseja otimizar sua contabilidade e reduzir os custos tributários de forma legal, entre em contato conosco.